2019_GR_00200 - Hulpverleningszone Rivierenland - Dotatie voor de dienstjaren 2020-2025 - Goedkeuring

WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 31.07.2007) en (erratum 01.10.2007):
Art. 68.* § 1. De gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting. Zij wordt ten minste in twaalfden uitbetaald. [Vervangen bij W. van 19 april 2014, art. 23, 1° (inw. 2 augustus 2014) (B.S. 23.07.2014) –
§ 2. De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is.
Ministriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende begrotingswijziging

Alvorens de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2020 aan de zoneraad te kunnen voorleggen voor goedkeuring dienen de 18 gemeenteraden de dotaties voor de jaren 2020-2025 goed te keuren. De wettelijk voorziene timing voor goedkeuring van de gemeentelijke dotaties in de gemeenteraad is uiterlijk 1 november. Een goedkeuring van dotaties in de gemeenteraden is tevens van belang in het kader van de financiering van de hulpverleningszone voor de financiering van werkingskosten en personeelsuitgaven.

De gemeentelijke dotaties, zoals goedgekeurd door de zoneraad van 6 september 2019, is enerzijds samengesteld uit een basisdotatie en bijkomende dotaties:

• De bijkomende dotaties zijn in navolging van eerdere beslissingen van de zoneraad en gemeenteraden met betrekking tot de overdracht van roerende en onroerende goederen.
• De basisdotatie voor investeringen werd bij de aanvang van de zone bepaald op 500.000 euro.
• De basisdotatie voor exploitatie werd bij de aanvang van de zone bepaald op 15 miljoen euro per jaar, te verdelen over de gemeenten. Dit bedrag was gebaseerd op de gemeentelijke begrotingen van 2009. De zoneraad van 6 september 2019 keurde een verhoging van de totale gemeentelijke dotatie goed van 21.256.142 euro per jaar.

 De voornaamste oorzaken van de stijging van de exploitatiekosten zijn:

• de batige saldi van voorgaande dienstjaren vallen weg
• federale dotaties blijven quasi gelijk
• de personeelskost stijgt over 5 jaar met 2,5 miljoen euro (o.w.v. indexeringen, graadverhogingen, anciënniteit ed). Dit zijn wettelijk bepaalde verhogingen.
• de leninglasten stijgen met 1,5 miljoen door het samenvallen van investeringen in kazernes en voertuigen

 We geven mee dat de stijging van het exploitatiebudget reeds rekening houdt met een aantal maatregelen die de zoneraad op 6 september 2019 goedkeurde:

•  de financiering van nieuwbouwkazernes en renovatie van kazernes zal gebeuren met uitzonderlijke investeringsdotaties.

• de financiering van investeringen in materiaal zal gebeuren met de eerder bepaalde investeringsdotatie van maximaal 500.000 euro. De rest van materiaalkost wordt gefinancierd met leningen.
• het tempo van de nieuwbouwkazernes wordt vertraagd. In de huidige legislatuur wordt enkel de vervanging van de post Heist-op-den-Berg ingepland.
• de vervangingstermijnen van de grote voertuigen wordt verlengd.
• Voertuigen zullen verschoven worden wanneer het betreffende voertuig in overtal is en de afschrijfleeftijd niet bereikt heeft.

Naast bovenstaande maatregelen heeft de zoneraad opdracht gegeven om maatregelen voor te bereiden rond DGH, het operationeel organisatieschema, het kazerneringsplan, personeelsbezetting. De voorgestelde maatregelen dienen te kaderen in een mogelijk financieel gunstig effect en/of meer gelijkwaardige dienstverlening, en dit met effect op lange termijn.

De zoneraad bekrachtigde op 6 september 2019 haar eerdere beslissingen, nl. de verdeling van de gemeentelijke dotaties gebeurt vanaf 2020 op basis van het aantal inwoners van de gemeente.

Het tijdsschema voor de goedkeuring van de begroting van de hulpverleningszone voor het dienstjaar 2020 is als volgt:

• zonecollege 20 september 2019: goedkeuring ontwerpbegroting
• zoneraad 4 oktober 2019: aktename ontwerpbegroting
• zoneraad 8 november 2019: goedkeuring ontwerpbegroting

Dit tijdschema kan enkel gehandhaafd worden indien alle gemeenteraden uiterlijk begin november hun goedkeuring verleend hebben aan de gemeentelijke dotaties voor de komende jaren.

De hulpverleningszone geeft toelichting over de zonale dotaties en begroting op:

• 1 oktober 2019 om 19u30
• 9 oktober 2019 om 19u30

Locatie: Kazerne Duffel, Spoorweglaan 2 bus 1, Duffel

Doelpubliek: gemeenteraadsleden, algemeen directeurs en financieel directeurs

Zoneraad 13 mei 2016: goedkeuring overdracht roerende goederen
Zoneraad 2 september 2016: goedkeuring beleidsplan
Zoneraad 9 september 2016: goedkeuring overdracht onroerende goederen
Zoneraad 6 september 2019: goedkeuring gemeentelijke dotaties 2020-2025